近日，公司內審合規室赴木瀆水司開(kāi)展為期4天的內部審計工作。

此次內審以防范風(fēng)險為主線(xiàn)，突出重點(diǎn)檢查，從日常操作細節中發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題，進(jìn)一步堵塞漏洞、規范流程、規避風(fēng)險。內審人員通過(guò)實(shí)地查看、翻閱資料、現場(chǎng)詢(xún)問(wèn)等形式對各項采購制度的執行情況、各項收支情況、歷史掛賬情況、原始憑證是否齊全、真實(shí)有效、會(huì )計基礎工作規范性等進(jìn)行了審查。針對此次審查中暴露出的問(wèn)題，審查人員與被審單位進(jìn)行了認真梳理分析，提出具體的整改方案和措施。

下一步，公司將持續做好審計后續工作，督促三級單位加強管理體系標準運行常態(tài)化，提高依法管理能力和水平,進(jìn)一步防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。

內審合規室